МЕНЮ
СтруктураРуководство СоветаПолномочияКомиссииДепутатыДокументыУстав г. РыбинскаРешенияПроектыПрочиеНовостиКонтрольно-счетная палатаСвободный микрофонБлагодарственные письмаВопросы и ответыФотогалереяКонтактыФОРУМ
Новости
Новости :  Администрация отчиталась об исполнении бюджета

Как и на что жил Рыбинск в первом полугодии 2018 года. На этот вопрос депутатов Муниципального Совета на комиссии по бюджету, налогам и финансам ответила директор департамента финансов администрации Надежда Петухова

Доходы

Доходная часть бюджета округа за 1 полугодие 2018 года исполнена в сумме 2 542 933,6 тыс. руб. Общее поступление доходов в бюджете городского округа город Рыбинск составило 47,0% к годовым бюджетным назначениям на 2018 год.

В общем объеме доходов за отчетный период 2018 года налоговые и неналоговые доходы составляют 811 609,3 тыс. руб. или 46,4% утвержденных на 2018 год бюджетных назначений.

- налог на доходы физических лиц - 481 327,3 тыс. руб.

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 87 705,1 тыс. руб.

- налоги на имущество - 81 638,7 тыс. руб.

-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 67 380,2 тыс. руб.

- налоги на совокупный доход - 59 642,6 тыс. руб.,

- акцизы по подакцизным товарам - 4 623,9 тыс.

- прочие поступления - 29 291,5 тыс. руб.,

Безвозмездные поступления за 1 полугодие 2018 года составили 1 731 324,3 тыс. руб., или 47,2% к плану.

Расходы

Расходная часть бюджета города за 1 полугодие 2018 года исполнена в сумме 2 540 135,7 тыс. руб. или 46,1 % к плану на год.

По ведомственной целевой программе «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» расходы составили 20 147,1 тыс. руб.

На обеспечение информационного, технического и транспортного обслуживания Администрации и учреждений городского округа - 20 010,3 тыс. руб.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск» произведены в сумме 150 тыс. руб., и направлены за выполненные работы по формированию земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов, предоставляемых отдельным категориям граждан.

В рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества» произведены расходы в сумме 2 717,8 тыс. руб.

Непрограммные расходы бюджета составили 73 210,4 тыс. руб., в том числе:

- содержание органов управления Муниципального Совета, Контрольно-счетной палаты, Администрации, департамента финансов, департамента имущественных и земельных отношений, управления строительства составило 62 090,1 тыс. руб. На оплату труда и начисления органов управления израсходовано 59 931,9 тыс. руб.;

- оплата знаков «Почетный гражданин г. Рыбинска» и «За заслуги перед г. Рыбинском» из средств резервного фонда по распоряжению Администрации города 95,0 тыс. руб.;

- возмещение судебных издержек и исполнение судебных актов – 6 098,3 тыс. руб.

Дороги

Расходы бюджета на выполнение мероприятий МП «Развитие дорожного хозяйства» составили 87 053 ,1тыс. руб. Средства направлены:

- на содержание и ремонт автомобильных дорог 82 893,4 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности прошлых лет направлено 6 979 тыс. руб.;

- на выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 3649,6 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 104,4 тыс. руб.;

- на осуществление капитальных вложений израсходовано 510,1 тыс. руб.

ЖКХ

- обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих полномочия в сфере благоустройства и содержания мест захоронений 13 731,8 тыс. руб.;

- уличное освещение территории города 35 133,1 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 10 000 тыс. руб.;

- озеленение территории города 355,4 тыс. руб. (кредиторская задолженность);

- содержание мест захоронения 421,9,0 тыс. руб.;

- прочие мероприятия по благоустройству городских территорий 16 485,4 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 4371,0 тыс. руб.;

- выполнение работ по благоустройству территорий города, в рамках реализации мероприятий инициативного бюджетирования - Губернаторского проекта «Решаем вместе!» 1 696,2 тыс. руб. (кредиторская задолженность по благоустройству парка жертвам политических репрессий);

На реализацию ведомственной целевой программы Управления строительства израсходовано 8 194 тыс. руб. на следующие мероприятия:

-обеспечение деятельности МКУ «Жилкомцентр» 5 611,8 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности 58,8 тыс. руб.;

- оплата работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе временно незаселенных 417,2 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 120,8 тыс. руб.;

- содержание жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в части возмещения затрат, связанных с установкой индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях 195,2 тыс. руб. в том числе кредиторская задолженность 182,8 тыс. руб.;

- содержание и оплата коммунальных услуг временно незаселенных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 496,8 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности 435,6 тыс. руб.;

- оплата взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 822,9 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности 746,6 тыс. руб.;

- обследование несущих конструкций жилых домов по ул. Щепкина, 29а и 29б

107,6 тыс. руб.;

- оплата за выполненные работы по разработке проектно-сметной документации по благоустройству Преображенского и Вознесенского переулков 40 тыс. руб.;

- благоустройству ул. Стоялой 399,5 тыс. руб.;

- организация парковки в районе ул. Стоялой 42,9 тыс. руб.;

- Карякинский парк 60,1 тыс. руб..

Непрогамные расходы бюджета за отчетный период составили 16 140,8 тыс. руб., в том числе:

- содержание аппарата управления Департамента ЖКХ, транспорта и связи 9 908,9 тыс. руб.;

- техническое обслуживание и охрана особо опасного объекта незавершенного строительства (Южный канализационный коллектор) 579,9 тыс. руб.;

- устройство двух сходов на правом берегу р. Волга в районе ДС Полет -1 139,3 тыс. руб.;

- мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы - 95,5 тыс. руб. (кредиторская задолженность);

- инвестиционные расходы в объекты капитального строительства 80,0 тыс. руб.

- возмещение судебных издержек 4 337,2 тыс. руб.

Образование

Расходы по разделу «Образование» произведены в сумме 1 278 647,2 тыс. руб. (из них за счет средств бюджетов других уровней – 930 293,6 тыс. руб.)

- на дошкольное образование 523 682,7 тыс. руб., на общее образование 615 740,8 тыс. руб. или 58,5% от плана, на дополнительное образование детей 72 243,5 тыс. руб, на молодёжную политику и оздоровление детей 24 353,3 тыс. руб. и другие вопросы в области образования 42 627 тыс. руб.

На совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования направлено 11 985,2 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности прошлых лет в сумме 8 982,3 тыс. руб., на проектно-сметную документацию 2 002,1 тыс. руб., на софинансирование мероприятий инициативного бюджетирования из местного бюджета 650 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования» израсходовано 372 тыс. руб., в том числе на выплату Стипендии Главы школьникам 72 тыс. руб.

Расходы на содержание Департамента образования составили 5 490,5 тыс. руб. содержание казённых учреждений «ЦОФМСО» и «РЭУ» 20 495,6 тыс. руб.

Культура

В рамках МП «Развитие культуры в городском округе город Рыбинск» израсходовано 78 451,1 тыс. руб.

- на содержание учреждений культуры израсходовано средств 75 883,1 тыс. руб., из них:

- учреждения культурно-досугового типа (дворцы культуры, ОКЦ) – 19 132,4 тыс. руб.

- централизованная библиотечная система – 12 200,3 тыс. руб. - учреждений исполнительского искусства (театры, духовой оркестр) – 19 126,6 тыс. руб.

- МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» и МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры» – 10 242,0 тыс. руб.

- на повышение фонда оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета направлено 15 010,9 тыс. руб.;

- По подпрограмме «Сохранение и развитие культуры в городском округе город Рыбинск» на проведение культурно-массовых мероприятий, развитие и укрепление материально-технической базы учреждений израсходовано 2 568,0 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск» произведены расходы в сумме 210,0 тыс. руб.

По подпрограмме «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в городском округе город Рыбинск» расходы на трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные рабочие места за счет средств областного бюджета составили 36,3 тыс. руб.

Непрограммные расходы составили:

-на содержание аппарата управления в сумме 2 020,6 тыс. руб. или 45,5% от плана;

- на погашение кредиторской задолженности областного бюджета по мероприятиям на решение вопросов местного значения в сумме 320,4 тыс. руб.

Социальная политика

Расходы по разделу «Социальная политика» произведены в сумме 688 351,4 тыс. руб. Наибольший удельный вес в расходах по данному разделу занимают расходы на социальное обеспечение населения 67,5 % и составляют 464 796,4тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета 89 125,9 тыс. руб.;

средства областного бюджета 369 974,6 тыс. руб.;

средства местного бюджета 5 695,9 тыс. руб.

На мероприятия муниципальной программы «Гражданское общество и открытая власть» израсходовано 1 267,6 тыс. руб. в том числе:

- поощрение лиц, входящих в структуру органа территориального общественного самоуправления 1 104,5 тыс. руб.;

- выплаты персоналу, осуществляющему перечисление поощрения лицам, входящим в структуру органа территориального общественного самоуправления, 163,1 тыс. руб.

Физическая культура

В рамках Целевой программы израсходовано 114 481,3 тыс. руб.

- на содержание учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, направлено 111 893,4 тыс. руб. на оплату коммунальных услуг - 15 167,2 тыс. руб., на оплату налогов – 7 053,6 тыс. руб.; - на содержание централизованной бухгалтерии – 2 587,9 тыс. руб.

- 3 084,5 тыс. руб. на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований различного уровня, создание условий для тренировочного процесса;

- 24,3 тыс. руб. на проектные работы по реконструкции стадиона «Сатурн» (см. приложение 8 и пояснительную записку по исполнению адресной инвестиционной программы города);

- 8 350,7 тыс. руб. на строительство регионального Центра по лыжным гонкам и биатлону за счет средств федерального, областного и местного бюджета. Расходы на содержание департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике составили 3 375,8 тыс. руб.

Расходы по разделу «Средства массовой информации» составили 1 125 тыс. руб. или 45,0 % к годовому плану. Средства направлены на поддержку средств массовой информации (выпуск газеты «Рыбинские извести») в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для информированности населения о деятельности органов местного самоуправления».

Расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» составили 52 232 ,0тыс. руб. или 35,1%.

По состоянию на 01.07.2018 профицит бюджета 2 797,9 тыс. руб.

23.08.2018

 
 
ОПРЕДЕЛИТЬ депутата по округу
Улица:
Дом:



Схема избирательных округов
КАЛЕНДАРЬ
событий
Сентябрь 2018
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ФОТОГАЛЕРЕЯ
ССЫЛКИ

 

Муниципальный Совет Вконтакте    Муниципальный Совет Facebook

 

Администрация г.Рыбинска

 

Ярославская областная Дума

 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

 

 

© При использовании материалов сайта ссылка на http://rybinsksovet.ru обязательна.

Сайт является официальным представительством Муниципального Совета городского округа город Рыбинск в сети Интернет согласно Распоряжению Председателя Муниципального Совета городского округа город Рыбинск первого созыва Литовского Э.Б. № 105 от 03.07.07 "Об официальном представительстве Муниципального Совета городского округа город Рыбинск в сети Интернет".
адрес:


телефон:
e-mail:
Ярославская обл., г.Рыбинск
152903, ул.Чкалова, д.89,
общественно-культурный центр
(4855) 28-32-53
msgor@bk.ru
Создание сайта — Студия «Виастайл»