Как и на что жил Рыбинск в первом полугодии 2018 года. На этот вопрос депутатов Муниципального Совета на комиссии по бюджету, налогам и финансам ответила директор департамента финансов администрации Надежда Петухова

Доходы

Доходная часть бюджета округа за 1 полугодие 2018 года исполнена в сумме 2 542 933,6 тыс. руб. Общее поступление доходов в бюджете городского округа город Рыбинск составило 47,0% к годовым бюджетным назначениям на 2018 год.

В общем объеме доходов за отчетный период 2018 года налоговые и неналоговые доходы составляют 811 609,3 тыс. руб. или 46,4% утвержденных на 2018 год бюджетных назначений.

- налог на доходы физических лиц - 481 327,3 тыс. руб.

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 87 705,1 тыс. руб.

- налоги на имущество - 81 638,7 тыс. руб.

-доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 67 380,2 тыс. руб.

- налоги на совокупный доход - 59 642,6 тыс. руб.,

- акцизы по подакцизным товарам - 4 623,9 тыс.

- прочие поступления - 29 291,5 тыс. руб.,

Безвозмездные поступления за 1 полугодие 2018 года составили 1 731 324,3 тыс. руб., или 47,2% к плану.

Расходы

Расходная часть бюджета города за 1 полугодие 2018 года исполнена в сумме 2 540 135,7 тыс. руб. или 46,1 % к плану на год.

По ведомственной целевой программе «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» расходы составили 20 147,1 тыс. руб.

На обеспечение информационного, технического и транспортного обслуживания Администрации и учреждений городского округа - 20 010,3 тыс. руб.

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск» произведены в сумме 150 тыс. руб., и направлены за выполненные работы по формированию земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов, предоставляемых отдельным категориям граждан.

В рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества» произведены расходы в сумме 2 717,8 тыс. руб.

Непрограммные расходы бюджета составили 73 210,4 тыс. руб., в том числе:

- содержание органов управления Муниципального Совета, Контрольно-счетной палаты, Администрации, департамента финансов, департамента имущественных и земельных отношений, управления строительства составило 62 090,1 тыс. руб. На оплату труда и начисления органов управления израсходовано 59 931,9 тыс. руб.;

- оплата знаков «Почетный гражданин г. Рыбинска» и «За заслуги перед г. Рыбинском» из средств резервного фонда по распоряжению Администрации города 95,0 тыс. руб.;

- возмещение судебных издержек и исполнение судебных актов – 6 098,3 тыс. руб.

Дороги

Расходы бюджета на выполнение мероприятий МП «Развитие дорожного хозяйства» составили 87 053 ,1тыс. руб. Средства направлены:

- на содержание и ремонт автомобильных дорог 82 893,4 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности прошлых лет направлено 6 979 тыс. руб.;

- на выполнение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 3649,6 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 104,4 тыс. руб.;

- на осуществление капитальных вложений израсходовано 510,1 тыс. руб.

ЖКХ

- обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих полномочия в сфере благоустройства и содержания мест захоронений 13 731,8 тыс. руб.;

- уличное освещение территории города 35 133,1 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 10 000 тыс. руб.;

- озеленение территории города 355,4 тыс. руб. (кредиторская задолженность);

- содержание мест захоронения 421,9,0 тыс. руб.;

- прочие мероприятия по благоустройству городских территорий 16 485,4 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 4371,0 тыс. руб.;

- выполнение работ по благоустройству территорий города, в рамках реализации мероприятий инициативного бюджетирования - Губернаторского проекта «Решаем вместе!» 1 696,2 тыс. руб. (кредиторская задолженность по благоустройству парка жертвам политических репрессий);

На реализацию ведомственной целевой программы Управления строительства израсходовано 8 194 тыс. руб. на следующие мероприятия:

-обеспечение деятельности МКУ «Жилкомцентр» 5 611,8 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности 58,8 тыс. руб.;

- оплата работ по ремонту жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе временно незаселенных 417,2 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 120,8 тыс. руб.;

- содержание жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в части возмещения затрат, связанных с установкой индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципальных жилых помещениях 195,2 тыс. руб. в том числе кредиторская задолженность 182,8 тыс. руб.;

- содержание и оплата коммунальных услуг временно незаселенных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 496,8 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности 435,6 тыс. руб.;

- оплата взноса на капитальный ремонт общего имущества МКД в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 822,9 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности 746,6 тыс. руб.;

- обследование несущих конструкций жилых домов по ул. Щепкина, 29а и 29б

107,6 тыс. руб.;

- оплата за выполненные работы по разработке проектно-сметной документации по благоустройству Преображенского и Вознесенского переулков 40 тыс. руб.;

- благоустройству ул. Стоялой 399,5 тыс. руб.;

- организация парковки в районе ул. Стоялой 42,9 тыс. руб.;

- Карякинский парк 60,1 тыс. руб..

Непрогамные расходы бюджета за отчетный период составили 16 140,8 тыс. руб., в том числе:

- содержание аппарата управления Департамента ЖКХ, транспорта и связи 9 908,9 тыс. руб.;

- техническое обслуживание и охрана особо опасного объекта незавершенного строительства (Южный канализационный коллектор) 579,9 тыс. руб.;

- устройство двух сходов на правом берегу р. Волга в районе ДС Полет -1 139,3 тыс. руб.;

- мероприятия по содействию решению вопросов местного значения по обращениям депутатов Ярославской областной Думы - 95,5 тыс. руб. (кредиторская задолженность);

- инвестиционные расходы в объекты капитального строительства 80,0 тыс. руб.

- возмещение судебных издержек 4 337,2 тыс. руб.

Образование

Расходы по разделу «Образование» произведены в сумме 1 278 647,2 тыс. руб. (из них за счет средств бюджетов других уровней – 930 293,6 тыс. руб.)

- на дошкольное образование 523 682,7 тыс. руб., на общее образование 615 740,8 тыс. руб. или 58,5% от плана, на дополнительное образование детей 72 243,5 тыс. руб, на молодёжную политику и оздоровление детей 24 353,3 тыс. руб. и другие вопросы в области образования 42 627 тыс. руб.

На совершенствование материально-технической базы муниципальной системы образования направлено 11 985,2 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности прошлых лет в сумме 8 982,3 тыс. руб., на проектно-сметную документацию 2 002,1 тыс. руб., на софинансирование мероприятий инициативного бюджетирования из местного бюджета 650 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска в муниципальной системе образования» израсходовано 372 тыс. руб., в том числе на выплату Стипендии Главы школьникам 72 тыс. руб.

Расходы на содержание Департамента образования составили 5 490,5 тыс. руб. содержание казённых учреждений «ЦОФМСО» и «РЭУ» 20 495,6 тыс. руб.

Культура

В рамках МП «Развитие культуры в городском округе город Рыбинск» израсходовано 78 451,1 тыс. руб.

- на содержание учреждений культуры израсходовано средств 75 883,1 тыс. руб., из них:

- учреждения культурно-досугового типа (дворцы культуры, ОКЦ) – 19 132,4 тыс. руб.

- централизованная библиотечная система – 12 200,3 тыс. руб. - учреждений исполнительского искусства (театры, духовой оркестр) – 19 126,6 тыс. руб.

- МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» и МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений культуры» – 10 242,0 тыс. руб.

- на повышение фонда оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры за счет средств областного бюджета направлено 15 010,9 тыс. руб.;

- По подпрограмме «Сохранение и развитие культуры в городском округе город Рыбинск» на проведение культурно-массовых мероприятий, развитие и укрепление материально-технической базы учреждений израсходовано 2 568,0 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Развитие туристической привлекательности городского округа город Рыбинск» произведены расходы в сумме 210,0 тыс. руб.

По подпрограмме «Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи в городском округе город Рыбинск» расходы на трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные рабочие места за счет средств областного бюджета составили 36,3 тыс. руб.

Непрограммные расходы составили:

-на содержание аппарата управления в сумме 2 020,6 тыс. руб. или 45,5% от плана;

- на погашение кредиторской задолженности областного бюджета по мероприятиям на решение вопросов местного значения в сумме 320,4 тыс. руб.

Социальная политика

Расходы по разделу «Социальная политика» произведены в сумме 688 351,4 тыс. руб. Наибольший удельный вес в расходах по данному разделу занимают расходы на социальное обеспечение населения 67,5 % и составляют 464 796,4тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета 89 125,9 тыс. руб.;

средства областного бюджета 369 974,6 тыс. руб.;

средства местного бюджета 5 695,9 тыс. руб.

На мероприятия муниципальной программы «Гражданское общество и открытая власть» израсходовано 1 267,6 тыс. руб. в том числе:

- поощрение лиц, входящих в структуру органа территориального общественного самоуправления 1 104,5 тыс. руб.;

- выплаты персоналу, осуществляющему перечисление поощрения лицам, входящим в структуру органа территориального общественного самоуправления, 163,1 тыс. руб.

Физическая культура

В рамках Целевой программы израсходовано 114 481,3 тыс. руб.

- на содержание учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, направлено 111 893,4 тыс. руб. на оплату коммунальных услуг - 15 167,2 тыс. руб., на оплату налогов – 7 053,6 тыс. руб.; - на содержание централизованной бухгалтерии – 2 587,9 тыс. руб.

- 3 084,5 тыс. руб. на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований различного уровня, создание условий для тренировочного процесса;

- 24,3 тыс. руб. на проектные работы по реконструкции стадиона «Сатурн» (см. приложение 8 и пояснительную записку по исполнению адресной инвестиционной программы города);

- 8 350,7 тыс. руб. на строительство регионального Центра по лыжным гонкам и биатлону за счет средств федерального, областного и местного бюджета. Расходы на содержание департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике составили 3 375,8 тыс. руб.

Расходы по разделу «Средства массовой информации» составили 1 125 тыс. руб. или 45,0 % к годовому плану. Средства направлены на поддержку средств массовой информации (выпуск газеты «Рыбинские извести») в рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для информированности населения о деятельности органов местного самоуправления».

Расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» составили 52 232 ,0тыс. руб. или 35,1%.

По состоянию на 01.07.2018 профицит бюджета 2 797,9 тыс. руб.

23.08.2018